종합소득세 신고 홈택스 화면 그대로 따라하기 01~02 기본사항,소득금액,간편장부,사업소득

프리랜서 종합소득세 홈택스 신고 

2021년 종합소득세 신고를 홈택스에서 셀프로 마쳤다. 술술 넘어가던 부분도, 안 넘어가서 인터넷 서핑을 몇 시간씩 하며 겨우 맞게 채워 넣은 페이지도 있는데 많은 사람들이 나같은 고난을 겪지 않도록 아래 캡쳐에 최대한 상세하게 뭐가 중요하고 아니고 뭘 꼭 세심하게 입력해야하는지를 담아보았다.

간편장부 대상자는 이 글만 따라하면 종소세 신고 끝 

이 글만 따라하면 종합소득세 간편장부 대상자에 해당하는 분들은 무리 없이 신고를 마칠 수 있을 것이다. 

 

대망의 신고 단계! 

종합소득세 신고 전체 흐름(클릭)

Action 1) 신고유형 확인(클릭)
Action 2)  자료 모으기(클릭)
Action 3) 자료 작성(클릭)
Action 4) 홈택스 신고

 

 

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홈택스 종합 소득세 신고 방법

이 글을 따라할만한 신고 유형

종합소득세 D,E,F,G 유형

간편장부대상자

부동산임대업 외 소득 (프리랜서, 쇼핑몰 운영 등 n잡 소득 발생자) 유형자

 

 

이 글만 따라하면

종합소득세 신고 80%이상 끝!

 

종합소득세 홈택스 신고의 아주 일부분 같아 보이지만 01~02번(사업소득명세서, 간편장부, 총수입금액 및 필요경비계산명세서, 간편장부소득금액계산서, 사업소득 원천징수 명세서)만 끝내면 나머지는 일사천리로 끝나는 느낌이니 이번 글과 홈택스 화면을 띄워놓고 최대한 빠르게 호다닥 끝내보시길 바란다. 

 

 

 

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홈택스 종합소득세 신고 화면 가기

 

홈택스 접속  ▶ 공동(인)인증서 로그인  ▶ (상단 메뉴) 신고/납부

 

 

 

 

 

신고/납부  ▶ 세금신고   ▶ 종합소득세  

 

 

 

 

일반 신고   ▶ 정기신고 

*모두채움신고 대상자여도 '정기신고'로 하는 것 추천 

모두채움신고/ 단순경비율 신고를 해도 되지만 간편장부라도 장부를 쓰는게 추후 문제의 소지가 없다는 얘기를 들어서간편장부를 작성하고 일반/정기신고로 신고를 완료했다. 간편장부 작성은 말 그대로 꽤나 간편하니 이번 5월에 시간여유가 있는 프리랜서라면 도전한다치고 한 번 해보자. 

 

 

 

 

홈택스 종합소득세 신고 절차

이번 글에서 다룰 홈택스 종합소득세 신고 화면은 01~02 화면이다. 이 화면에 직접 입력해야할게 가장 많고 다룰 내용도 많아서 03~12 내용은 추가 포스팅으로 다룰 예정이다.

 

 

 

 

이제 진짜 시작! 

별거 없다, 쭉 따라써보자.

나도 올해 처음으로 셀프신고를 완료한건데 

아무리 고쳐도 다음으로 넘어가지 않는 페이지도 있었고 

인터넷 서핑으로 몇 시간씩 찾아서 겨우 고쳐 완료한 부분도 많다.

본인 홈택스 화면과 비교해보면서 

강조하거나 중요하다고 체크한 부분을 놓치지말고

눈에 띄는 부분을 잘 체크하면서 내용을 채워보자. 

 

 

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01. 기본사항

(납세자 및 사업장정보) 

 

홈택스-종합-소득세-신고-방법

 

기본정보 (납세자 및 사업자)입력

① 신고인 기본사항 

 새로작성하기 클릭 

이미 공동인증서나 회원 로그인을 한 상태이기에 [새로 작성하기]를 누르면 신고인(나)의 기본 사항이 알아서 입력된다. 

 

② 신고서 기본사항 

이 내용 또한 로그인한대로 내 정보에 따라 자동입력된다. 

 

 ③ 소득종류선택 

나의소득종류찾기 클릭하면 아래와 같은 팝업이 뜬다.

 

로그인한 상태에서는

내 소득 종류가 자동으로 선택되어있다. 

여기 표시되지 않는 소득이 있다면

직접 체크해주면 된다. 

 

*참고로 프리랜서 소득은 '근로소득'이 아니라 

'부동산임대업외의 사업소득'으로 체크가 된다. 

 

 

 

원래 화면에서 작업

팝업에서 모든걸 다 할 필요는 없고 원래 화면으로 돌아오면 사업소득 사업장 명세 부분이 나온다. 여기서 모두 입력하고 수정까지 가능하다. 나는 프리랜서 소득과 쇼핑몰(쿠팡,스마트스토어) 소득 두 가지가 있어서 사업장이 2곳으로 나온다. [나의소득찾기]를 통해 이미 입력이 되어있는 상태이고 내용이 맞다면 [저장 후 다음이동]을 누르면 끝난다.

 

 

 - 사업소득 사업장 명세 

 - 사업소득 기본사항 

에서 수정가능

 

 

직접입력 case 1. 나의소득찾기에서도 자동으로 등록이 안되어있다면

③에서 업종코드를 940909로 입력 후 [조회] ▶ 소득구분은 자동으로 '부동산임대업 외의 사업소득(40)으로 선택됨 ▶ 기장의무 [간편장부대상자로] 선택 ▶ 신고유형 [간편장부]로 선택 

 

직접입력 case 2. 나의소득찾기에서 등록이 되어있고 기장의무, 신고유형 정보 등이 잘못입력되어있다면

①, ② 순서대로 눌러서 ③에서 기장의무와 신고유형을 수정하면 됨 

 

*세무대리인 부분은 셀프신고 중이라면 입력안해도 된다. 신고대행을 맡겼다면 세무사가 입력하는 부분이다. 

 

 

 

 

프리랜서 사업장이 등록되어있고 추가 사업장을 입력하고 싶다면 위와 같은 방법으로 하면 된다. 자동으로 입력이 안되어있다면 쇼핑몰을 운영중인 내 사업자 등록번호를 입력하면 나머지 정보는 자동입력된다. 

 

 

 

*여기서 잠깐, 업종코드 

(대부분의) 프리랜서 업종코드 : 940909

쿠팡, 스마트스토어 등 쇼핑몰 업종코드 : 525101 

 

 

유튜버, 블로거 애드센스 업종코드는? 

애드센스 종합소득세 업종코드 추가 방법

홈택스 종합소득세 애드센스 업종코드 추가하고 종소세 신고 하는 방법

 

 

 

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02. 소득금액명세서 

사업소득명세서 > 간편장부 > 총수입금액 및 필요경비계산명세서 

 

미리 작성한 간편장부 파일 보고

옮겨 적기만 하면 되는 화면이다.

 

 

 

간편장부 작성해놨다면

5분도 안 걸리는 페이지

 

홈택스 접속 전 엑셀파일에 미리 작성해놓은 간편장부와 총수입금액 및 필요경비명세서

 

이 파트 또한 그리 어려울 것이 없는데 Action3 내용으로 소개한 '자동입력 간편장부'를 작성해놨다면 5분 안에도 다 끝내고 넘어갈 수 있는 페이지이다. 국세청에서 제공하는 공식 간편장부도 있지만 이번에 첫 셀프신고를 해보니 국세청 서류보다 세무 전문 유튜버의 자료가 작성의 편리함, 실질적 사용에 더 도움이 된다. 

 

종합소득세 프리랜서 간편장부 직접 작성 따라하기

종합소득세 프리랜서 간편장부 직접 작성 따라하기

 

이 글에 첨부된 파일을 받아 글과 (글로만 부족하다면) 유튜브 영상을 보고 간편장부 작성부터 하자. 이 과정은 생각만큼 그리 오래 걸리지 않으며 가이드만 따라한다면 간편장부 작성은 2~3시간이내에도 다 끝낼 수 있다. 종합소득세 신고 과정에서 간편장부 작성이 가장 시간이 오래 걸리는축에 속하는데 이게 2~3시간안에 끝난다면 홈택스에서 종합소득세 신고 완료까지하는건 하루 안에도 다 할 수 있다는 이야기.  

 

 

위에 첨부된 간편장부를 다 작성했다면 총수입금액 및 필요경비계산명세서가 자동으로 채워지게 된다. 거기 있는 내용을 이 화면에 사업장별로 입력하면 된다. 

 

 

 

 

 

소득처별로 수입/필요경비 입력

 

소득처가 2곳 이상이면 위 화면의 ①, ②, ③ 순서대로 눌러 사업장별로 수입과 필요경비를 입력하면 된다. 

 

총수입금액 및 필요경비계산명세서 내용을 다 채웠다면 등록하고 [저장 후 다음이동] 

 

 

 

 

 

 

 

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02. 소득금액명세서 

사업소득명세서 > 간편장부 > 간편장부소득금액계산서 

 

이 화면은 바로 직전 총수입금액 및 필요경비계산명세서를

서식에 맞게 입력했다면 

자동으로 채워져 손 볼 내용이 거의 없다. 

 

여기 적은 비용은 임의로 입력한 숫자임

 

 

 

필요경비에서 제외할 금액

단, 필요경비에서 제외할 금액 정도는 손 볼 수 있는데 

장부작성시 업무 관련 필요경비가 아닌 것 

(예/ 업무와 상관없이 혼자 외식한 식대 등)

이 포함되었을 때 이를 제외하는 것이다. 

처음부터 업무관련 필요경비만 장부에 작성하면 

따로 계산안해도 되는 부분이니 장부에는 업무관련 필요경비만 잘 구분해서 넣자.  

 

 

간편장부소득금액계산서 부분도 앞의 서류처럼 

소득처가 2곳이므로 2페이지로 내용이 분류된다. 

 

입력 내용이 문제없는 것 확인했다면 등록하기 누르고 [저장 후 다음이동] 

 

 

 

 

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여기 중요! 

02. 소득금액명세서 

사업소득 원천징수명세서 >  사업소득명세서 및 원천징수세액

 

종합소득세 토해낼지 환급받을지를 결정하는데

가장 중요한 페이지 

 

+ 화면 구성이 약간 바뀌어서 가장 최신 2023년 버전으로 수정 

화면에 아무것도 없다면 사업소득 원천징수세액 불러오기 버튼을 누르자.

이 페이지는 이미 내가 낸 기납부세액과도 같은 항목인데 최종 세액을 더 내거나 환급받을 수 있는 여부를 결정하는 항목 중 가장 중요한 항목이다. 

 

내가 낸 세금이 목록에 안 나와있다. 이대로 제출해버리면 소득은 있는데 낸 세금은 없다고 인식이 돼서 안 내도 될 세금을 더 내야할 수도 있다. (이래서 모두채움 신고를 하기가 싫은 것이다. 믿을만한 사이트가 아니다.) 

 

[사업소득 원천징수세액 불러오기]를 누른다. 

 

 

 

아래와 같은 팝업이 뜬다. 

추가할 내역에 모두 체크하고 적용하기를 누르면 팝업이 닫힌다.

 

여기 있는 원천징수세액도 전부 나온게 아니다. 여기 없는 원천징수세액은 내가 일일히 입력해줘야한다. 

 

일단 [적용하기]를 눌러 팝업창에서 나오자. 

 

 

그럼 불러오기 목록으로 불러 온 2가지 항목은 등록이 되어있다. 

아직 모자라다. 내가 낸 세금 목록이 더 있다. 

 

더 추가할 원천징수영수증이 있다면, 

 

① 추가입력 버튼을 누르고

추가할 

② 사업자의 사업자등록번호(11자리) 입력하고 확인 버튼을 누른다. 

(그럼 옆에 상호명이 뜸) 

③ 원천징수세액을 입력하고 

④ 등록하기까지 누르면 

사업소득원천징수세액 추가가 완료된다.

 

 

자동으로 불러오기가 안된 

원천징수영수증이 여 러개 있다면 

위와 같은 방법으로 일일히

추가 입력을 다 해줘야한다. 

 

 

원천징수영수증은 홈택스에서 확인 가능한데 

(신고 전에 미리 다 받아서 확인하는 것 추천) 

pdf 로 다운 받아서 아래와 같이 동시에 

띄워놓고 보면서 입력하면 편하다. 

(원천징수영수증 받는 법은 아래 설명) 

 

원천징수영수증에서는 

1) 사업자등록번호 11자리 

2) 원천징수세액 계

만 보면 된다. 

 

 

홈택스에 있는 모든 원천징수영수증을

이렇게 입력하고나서 

저장 후 다음이동을 누른다. 

 

 

 

원천징수영수증은 홈택스에서 모두 확인할 수 있기에 홈택스 창을 하나 더 띄워서 보면서 바로 입력할 수 있다.

 

 

 

홈택스 원천징수영수증 받는 경로 

 

홈택스 메인 화면  ▶ 자주찾는메뉴  ▶ My홈택스

 

연말정산지급명세서 ▶ 지급명세서 등 제출내역 

 

 

이렇게 들어가면 원천징수영수증 페이지를 볼 수 있다. 

 

 

여기까지 다 입력했다면

종합소득세 신고의 80~90%이상을

완료했다고 보면 된다. 

 

 

01~02를 다 입력했다면

이제 아래 글을 보고 03~12만 입력하면 끝!

 

01~02 보다 입력할 내용이 적고 수월해서 금방 끝난다. 

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종합소득세 홈택스 신고 03~12 따라입력하기